台纪检审计部结合工作实际，主动将监督关口前移，把制度促廉放在首位，通过牵头推进全台内控建设，形成了《成都市广播电视台项目执行过程风险防控问题答疑》《成都市广播电视台内部控制制度体系（试行版）》，有效帮助各单位（部门）进一步排查、预防潜在的廉政风险。

一、编制风险防控口袋书，为全台干部员工答疑解惑。

近年来，我台各项大型活动和经营业务如火如荼地开展，特别是台内承担执行了大运会等多个市上重大项目，金额大，任务急，廉政风险防控压力剧增。同时，因为我台的制度体系呈横向分布，在纵向未能编织成网，造成制度之间衔接不足，在具体执行层面无法提供闭环支撑。认识到这一现状，我部主动增强服务意识，创新工作方法，以项目执行人的角度换位思考，编制印刷了《项目执行过程风险防控问题答疑》口袋书。书中精炼我台项目执行方面相关内控制度，梳理项目执行全流程，以问答的方式，对项目执行过程最容易出现或疏忽的风险点给出防控措施，以最简明扼要的方式呈现业务操作规范。为了方便大家使用，我部贴心地将问题答疑设计为巴掌大小的口袋书，简洁小巧，便于携带翻看。口袋书体积虽小，但却包含了丰富的实用信息，让干部员工能够手里有书，心里有数，执行有序。口袋书一经推出，得到了台内各部门特别是项目人员的热烈欢迎。截止目前，纪检审计部发放口袋书400余本，并向多个部门提供了电子版，推动了台内项目执行规范化程度进一步提高，促进了党风廉政工作走深走实。

二、构筑内控体系，为职能部门履职尽责保驾护航。

作为内控体系建设的牵头部门，我部在建设初期反复梳理台内近百项管理制度，提取、汇编形成了我台内控制度库。在内部控制体系建设过程中，我部坚持四边工作法，边学习,边调研,边工作,边总结，做到边建边用，以建促改。1.本年度形成了我台首份覆盖全台内控层面的风险评估报告和内部控制风险库。根据风险评估报告中突出的风险点，我部第一时间实施风险防控措施，及时请示、调整内部控制领导小组成员，单独设立了内部控制工作监督小组，对内控工作领导小组、领导小组办公室及监督小组的工作职责进行了细化；2.现场调研时，各部门对制度、业务环节操作层面反复梳理、研讨，将我台原有内控制度进行归纳、汇总，确保制度可落地，流程可执行，达成内部控制体系运用实效。3.在内控体系成型过程中，向职能部门及全台各部门进行多轮征求意见，共收到逾百条修改意见和建议。在整理意见建议时，发现部分政策要求与我台实际无法完全契合的情况，为此我部积极主动对接专家与职能部门，大家协同会商，打破归口管理业务壁垒，切实保证台级层面的内控管理全过程覆盖。

目前《成都市广播电视台内部控制体系（试行版）》已完成终稿。《体系（试行版）》内容涵盖：单位层面内部控制制度；台内控风险评估标准及风险等级划分；预算、收支、采购、资产、合同五大业务内控管理制度及五大业务内部控制流程图和说明；台内部控制组织架构图等。《体系（试行版）》填补了我台原有内控管理要素多个缺项，构建起权责一体、制衡有效、管理科学的内部控制体系，基本达到上级主管部门对单位内控建设相关管理要求。