台内部控制体系建设是台党委深入推进党风廉政建设工作的重要抓手，为台全面深化改革提供坚强的制度保障。在台党委的大力支持下，纪检审计部于2022年10月开始以“项目化”的方式推进此项工作，作为该项目的负责人，彭路晴同志迎难而上、边学边做，全身心投入工作，经过一年多的努力，为台内部控制体系建设的初见成效作出了积极的贡献。 

一、细梳制度汇编，形成我台内控制度库。

内控建设根本目标是构建与本单位实际情况相符合的制度体系。分析、归纳现有管理制度是内控体系的基石。从接手项目之初，彭路晴以台制度汇编入手，精细阅读台内近百项管理制度，提取内控相关的议事规则、采购、预算、收支、合同、资产类制度，汇编形成了我台内控制度库，为后期专家组入场调研打下了扎实的基础。

二、结合内控、内审报送，准确定位内控关注点。

彭路晴在推进台内控、内审上报工作过程中，发现我台存在部分内控要素缺失和资料空白，部分风险点防范不力或内控失效的情况，她及时对这些内控隐患进行归纳、汇总，标注出了内控建设的重要关注点，为后续的内控制度建设奠定了良好的基础。

三、采用四边工作法，以改促建。

彭路晴坚持四边工作法，践行边建边用，以改促建。4月我台首份覆盖全台单位层面的风险评估报告出炉，她第一时间提取风险评估报告中突出的风险点，及时汇报并实施了风险防控措施；结合我台纪检工作实际，她调整年度廉政风险排查及防控措施表，实现廉政风险评估与我台内控风险评估标准初步对接。

四、坚持一丝不苟工作方式，字斟句酌抠字眼。

字句精准无歧义，是制度编写中非常重要一环。彭路晴参与内控体系项目建设时，在文稿确认、复核、校对方面，做到严谨、客观，对重要条款更是字字推敲。特别是遇到可能造成误解或不便理解情况，她翻阅相关政策法规，数次请教内控专家、法律人士，与职能部门反复研讨，力求文字表述合法合规，易于理解。

五、主动增强服务意识，全心全意搭建桥梁。

构建内控体系建设是一项系统、庞杂的工作，建设契合我台实际的内控体系更是整合与新建、破与立的挑战。我台性质和所属行业特殊，内控体系并无现成范例，因此需要各方专家与各职能部门充分沟通、探讨。彭路晴在推进项目时，全力当好公共服务的角色，为大家搭建沟通平台。在重要问题双方观点不一致时，她承担信息中枢的功能，保持公允、谦和的工作态度，针对收到的逾百条修改意见和建议，与专家反复确认制度中哪些是硬性政策要求，哪些为因地制宜可做调整的内容，同时充分听取职能部门意见，协调双方转换思路，促进大家达成一致；同时她也努力协调职能部门间的沟通，打破归口管理业务壁垒，切实保证内控管理全过程覆盖。 

目前，彭路晴牵头编制印刷的《项目执行过程风险防控问题答疑》口袋书。已向各单位（部门）发放400余本，并向多个部门提供了电子版，有力推动了台内项目执行规范化程度的进一步提高。

《成都市广播电视台内部控制体系（试行版）》已完成终稿。《体系（试行版）》内容涵盖：单位层面内部控制制度；台内控风险评估标准及风险等级划分；预算、收支、采购、资产、合同五大业务内控管理制度及五大业务内部控制流程图和说明；台内部控制组织架构图等。《体系（试行版）》填补了我台原有内控管理要素多个缺项，构建起权责一体、制衡有效、管理科学的内部控制体系，基本达到上级主管部门对单位内控建设相关管理要求。